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吉格斯太鎮人民政府2019年度部門預算公開報告

  • 發布日期:2019-04-30
  • 來源:
  • 作者:

(達拉特旗吉格斯太鎮人民政府)

 

2019年度部門預算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門預算信息公開

 

目錄

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置情況

第二部分  2019年部門預算收支情況

、部門預算收支總體情況說明

一般公共預算財政撥款收支情況說明

2019“三公”經費財政預算安排情況說明

、機關運行經費安排情況說明

、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

 

第三部分  其他公開事項(條件成熟的部門公開)

、轉移支付情況

、重點項目預算績效目標情況說明

、國有資產占有使用情況說明

第四部分  名詞解釋

詳細公開內容請參照《操作規程》和市財政局有關要求并結合部門(單位)實際情況進行說明。

第五部分  2019年部門預算公開表

一、2019財政撥款收支預算總表

二、2019年一般公共預算財政撥款支出預算表

三、2019年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定產業結構調整方案,組織指導好生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流和合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的政治經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、管好財政資金,增強財政實力。

5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

 

二、機構設置情況

 

達拉特旗吉格斯太鎮人民政府由政府、人大、黨委及 3 個全額撥款單位組成:農林牧水服務中心、文化廣電服務中心及計劃生育服務中心。

達拉特旗吉格斯太鎮人民政府總編制人數 45 人,其中:行政 28 人,事業 17 人。在職實有人數 34 人,其中:行政21人,事業 13 人;退養12人,其中:行政 3人,事業9 人;服務性崗位10 人;政策性安置:10人;退休人員 44人;遺屬 12 人。

第二部分  2019年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算2346.24萬元,比2018年預算增加6.8萬元,增長0.29%,增加主要是2018年扶貧專項結轉資金等增加。

支出預算2346.24萬元,比2018年預算增加6.8萬元,增長0.29%,增加主要是2018年扶貧專項結轉資金等增加。

(一)2019年部門預算收入情況說明

部門預算收入2346.24萬元,其中:一般公共預算撥款收入1245.46萬元,占比53.08%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉1100.78萬元,占比46.92%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

(二)2019年部門預算支出情況說明

部門預算支出2346.24萬元,其中:基本支出1246.96萬元,占比53.15%;項目支出1099.28萬元,占比46.85%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

主要用于“機構運轉、專業活動、人員經費、農牧林水、住房保障、醫療衛生與計劃生育、節能環保、一般公共服務、文化”等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算1245.46萬元,包括:一般公共預算財政撥款1245.46萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類885萬元,比上年預算數增加105.24萬元。主要用于在職、退養人員基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、其他工資福利支出及日常公用支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水電費、取暖費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、公務接待費以及其他商品服務支出費用

2、會保障和就業類142.67萬元,比上年預算數減少149.83萬元。主要用于退休人的退休費的支出。

3、農林水類192萬元,比上年預算數減少35萬元,主要用于嘎查村級運轉經費的支出。    

2019“三公”經費財政預算安排情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算74.5萬元,比上年減少3.71萬元,下降4.74%。其中:

1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加(減少)   0萬元,增長(下降)0%。

2、公務接待費12.3萬元,比上年預算數減少0.7萬元,下降5.38%。

3、公務用車購置及運行維護費62.2萬元,比上年預算數減少3.01萬元,下降4.62%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;公務用車運行維護費62.2萬元,比上年預算數減少3.01萬元,下降4.62%。減少主要是由于執行統籌預算管理,嚴格把關三公經費支出,一定程度核減三公經費

    四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算1043.46萬元,比上年減少13.55萬元,減少1.28 %。主要原因是 退休人員退休費減少,社保局發放一部分,我單位發放1050元/月/人。

五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位2019年無政府性基金支出預算。

 

第三部分  其他公開事項說明

    

    一、轉移支付情況說明

    .............

二、重點項目預算績效目標情況說明

根據20**年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開............

    三、國有資產占有使用情況說明

截至2018年末,共有車輛   輛, 其中:機要應急車輛  輛等,單位價值XX萬元以上大型設備XX臺(套)等。

............

部分  名詞解釋(參考)

1、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“涉及本單位的相關專業性名詞解釋自行增加”

 

第五部分  2019年部門預算公開表

詳見附件

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