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內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府 2017年度決算公開報告

  • 發布日期:2018-10-31
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內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府

2017年度決算公開報告

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2017年度收入決算情況說明

(三)關于2017年度支出決算情況說明

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

1、貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章;擬定和執行鄉鎮財政發展規劃及其他有關政策。

2、編制鄉鎮年度財政預算草案并組織執行;向鄉鎮人大報告財政決算;管理和監督鄉鎮各項財政收支。

3、管理各類政策性補貼等資金,建立惠農資金補助對象管理新機制,進一步完善財政補貼農民資金一卡(折)通發放機制。

4、負責對各類專項資金的監管,提高財政資金使用效率。

5、提出加強財政管理的政策建議;負責財政、稅收政策法規的宣傳工作。

6、執行會計集中核算,落實鄉財縣管、村帳鄉監農村三資代理服務等管理制度,嚴格按照上級財政部門規定的工作程序開展工作,充分發揮財政資金效益。

7、承辦鄉鎮黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

達拉特旗吉格斯太鎮人民政府為財政全額撥款行政單位,經費實行財政全額撥款,我單位由政府黨委機關及下屬3個全額撥款單位組成:農林牧水服務中心、文化廣電服務中心及計劃生育服務中心。

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

本部門2017年綜合收入5702.33萬元,支出5274.75萬元。其中財政撥款收入4352.27萬元,其他收入1350.06萬元;基本支出1014.16萬元,項目支出4260.59萬元。

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計6,622.96萬元,其中:本年收入合計5,702.33萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余920.63萬元;支出總計6,622.96萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余1,348.21萬元。與2016年度相比,收入總計增加35.48萬元,增長0.50%;支出總計增加35.48萬元,增長0.50%。主要原因:一是上級部門財政撥款增加;二是從同級其他部門取得的其他收入增加。

(二)關于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計5,702.33萬元,其中:財政撥款收入4,352.27萬元,占76.30%;其他收入1,350.06萬元,占23.70%。

(三)關于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計5,274.75萬元,其中:基本支出1,014.16萬元,占19.20%;項目支出4,260.59萬元,占80.80%;

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入總計5,053.93萬元,其中:年初結轉和結余701.66萬元;支出總計5,053.93萬元,其中:年末結轉和結余1,041.96萬元。與2016年度相比,收入減少-125.18萬元,下降-2.40%;支出減少-125.18萬元,下降-2.40%。主要原因:一是上級部門財政撥款減少;二是2017年期初結轉收入較2016年減少。

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計3,970.07萬元,其中:基本支出1,014.16萬元,占19.20%;項目支出2,955.91萬元,占74.50%。

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,014.16萬元,其中:人員經費916.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助,較上年增加19.19萬元,主要原因是:落實在職人員工資待遇調整政策,相應增加支出;公用經費97.25萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、取暖費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費,較上年減少-35.41萬元,主要原因是:合理計劃精簡了各類公用經費的支出不超標。

(七)關于2017年度財政撥款“三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款三公經費預算為78.20萬元,支出決算為78.24萬元,完成預算的100.00%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為65.21萬元,完成預算的100.00%;公務接待費支出決算為13.03萬元,完成預算的100.00%。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度財政撥款三公經費支出78.24萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出65.21萬元,占83.30%;公務接待費支出13.03萬元,占16.70%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出65.21萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元。公務用車運行維護費支出65.21萬元,用于用于車輛油燃費、維修費、保險費,車均運維費5.90萬元,較上年增加-14.87萬元,主要原因是按照中央八項規定要求,厲行節約,嚴格控制三公經費支出,財政撥款開支的公務用車保有量為11輛。

公務接待費支出13.03萬元。其中:國內公務接待費13.03萬元,接待100批次,共接待1,500人次。主要用于一是接受各部門檢查指導工作發生的接待;二是后勤支出               三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出0.00萬元,比2016年增長-132.66萬元,增長-100.00%。主要原因是:2017年機關運行工作量減少。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額41.13萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,比2016年增加(減少)0.00萬元,增長(降低)0.00%;政府采購工程支出0.00萬元,比2016年增加(減少)0.00萬元,增長(降低)0.00%;政府采購服務支出41.13萬元,比2016年增加41.13萬元,增長0.00%,主要原因是:服務類政府采購項目增加

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,一般公務用車4輛,比2016年增加-1.00輛,主要原因是:拍賣一個面包車;其他用車7輛,其他用車主要是垃圾清運車、灑水車、消防車、吸糞車2016年增加-1.00輛,主要原因是:拍賣被收回。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),主要是主要是裝載機機械配套車,用于村容村貌清理五堆垃圾等工程作業。

(四)預算績效管理工作開展情況

我單位嚴格按照預算執行,運行良好。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:王五虎      聯系電話:0477-5791010

 

 

 

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